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Características del artículo
En la configuración "Retail" se implementa un mecanismo de características que permite utilizar medidas adicionales de la nomenclatura para contabilizar y analizar el movimiento de mercancías.
La necesidad de utilizar características para la nomenclatura se determina en el libro de referencia "Tipos de nomenclatura":
- No utilizar (no se utilizarán características para la nomenclatura de este tipo);
- Utilizar nomenclatura común para el tipo (para la nomenclatura de este tipo se utilizará Características generales tipo de nomenclatura);
- Utilizar individual para la nomenclatura (para la nomenclatura de este tipo se utilizarán características individuales.
En todos los informes de productos se ha añadido la posibilidad de agrupar y seleccionar productos, a la hora de construir un informe, según las características y valores de sus propiedades.
Registro del costo de los bienes.
Para evaluar la eficiencia del trabajo, se ha introducido la capacidad de registrar el costo de los bienes. El registro del costo de los bienes se puede realizar en el modo, que se define en la configuración de los parámetros contables "Método de contabilidad de costos":
- No tener en cuenta.
No se realizará el registro del costo de los bienes; - Contabilidad fuera de línea.
El costo de los bienes se registra como el precio de la última recepción de bienes; - Recibir del sistema de control.
El costo promedio de los bienes vendidos del sistema de control se carga a "1C: Minorista", lo que permite obtener datos comparables en ambas bases de datos;
En el caso de que el costo de los bienes solo pueda ser determinado por un experto (por ejemplo, al cambiar al uso de la configuración "Minorista" de tiendas no automatizadas), puede usar el documento "Establecimiento del costo".
El nuevo informe "Beneficio bruto" le permite analizar beneficio bruto recibido de la venta de bienes por un cierto período de tiempo.
Análisis de la venta personal.
Para poder registrar las ventas personales de los empleados de la tienda y realizar un análisis más detallado de las ventas personales en los documentos de ventas, se ha agregado la capacidad de especificar el vendedor responsable de la venta de bienes. En los documentos para la venta de bienes, es posible que cada línea de la sección tabular "Bienes" indique el vendedor que realizó la venta. El vendedor del documento puede registrarse mediante una tarjeta de registro de empleado.
Para el análisis de las ventas personales e impersonales, se ha agregado el informe "Ventas", que refleja la cantidad de ventas, la cantidad de bienes vendidos, el costo promedio de los bienes vendidos. Este informe se puede desglosar hasta el nivel de ventas personales del vendedor.
Tarjetas de información
Para el registro de ventas personales de vendedores, detalle de ventas a compradores de tiendas (ventas personalizadas), la capacidad de registrar tarjetas de información en el sistema para individuos.
Para una tarjeta de registro, un individuo es un empleado de la tienda y para tarjetas de descuento, un individuo es un cliente de la tienda.
Para analizar las ventas de los compradores de tiendas, se ha implementado el informe "Ventas con tarjetas de descuento (por cheques KKM)", en el que es posible mostrar datos de ventas personalizadas (particulares o contrapartes), si el documento de ventas ("cheque KKM ") indica Tarjeta de descuento comprador. El informe puede mostrar propiedades y categorías del comprador, así como Información del contacto cliente, lo que nos permite evaluar la efectividad de los programas para atraer clientes habituales a las tiendas según varios criterios.
Se implementó la capacidad de usar tarjetas de información que tienen un código de barras único y un código impreso en una banda magnética o un código grabado en relieve en la tarjeta.
Planificación y registro del tiempo de trabajo del personal de la tienda, intercambio de datos con la configuración "Gestión de salarios y personal"
En la configuración "Retail", se hizo posible planificar tiempo de trabajo almacenar empleados, registrar información sobre el tiempo de trabajo real utilizado por los empleados, crear un plan: un análisis fáctico del uso del tiempo de trabajo, sobre la base del cual tomar las decisiones de gestión sobre la motivación del personal.
Bienes "rápidos"
Para poder ingresar rápidamente bienes comprados con frecuencia o bienes que no tienen códigos de barras, la capacidad de usar la lista de bienes "rápidos" en el modo de registro de ventas, cuya representación visual se llama presionando "Bienes rápidos (F2) Se ha añadido el botón ". Se instala un acelerador para cada producto de la lista de productos rápidos.
La lista de productos "rápidos" se configura en la sección tabular "Lista de productos "rápidos"" del libro de referencia "Configuración de RMK", donde para cada botón de un producto "rápido", se puede configurar el producto correspondiente, y se le puede asignar su propio nombre o imagen.
Estados de verificación de KKM
- "Cheque diferido"
Al generar un cheque cajero kkm en el modo de registro de ventas, puede surgir una situación en la que el cajero necesite posponer el trabajo con el cheque que se está generando y, después de generar una cierta cantidad de otros cheques, reanudar el trabajo con el cheque atrasado. Para ello, en la configuración “Retail” se agregó el estado del documento “Recibo KKM” “Retrasado”, que se asigna a un recibo cuando se presiona el botón “Recibo retrasado (Alt+F9)” en el registro de ventas. modo, después de lo cual comienza el trabajo en la formación de un nuevo recibo. Puede continuar trabajando en un recibo pendiente en el modo de registro de ventas presionando el botón "Continuar recibo (Alt+F10)". Los documentos "Recibo KKM" con el estado "Retrasado" se almacenan en el sistema hasta que se cierra el turno de la caja registradora. - "Cheque cancelado"
Cuando se trabaja en el modo de registro de ventas, los usuarios tienen la oportunidad de cancelar el cheque si el comprador se niega a comprar. Ahora los cheques cancelados se almacenan en base de información con el estatus de "Cancelado", por la posibilidad de analizar el posible exceso de autoridad por parte de los cajeros en el ejercicio de sus funciones. - "Recibo de archivo"
Cuando se cierra un turno de caja, a todos los documentos "Recibo KKM" (excepto los cancelados) se les asigna el estado "Archivo", lo que significa que los datos de estos documentos se incluyen en el documento "Informe de ventas minoristas".
Cambio interactivo de la disponibilidad de las funciones administrativas en el modo de registro de ventas
Para realizar algunas operaciones (cancelación de mercancías, cancelación de un cheque, etc.), un cajero que trabaja en el modo de registro de ventas puede no tener suficientes derechos. Para implementar dichas acciones, que requieren derechos "elevados", otro usuario (por ejemplo, un cajero senior) puede iniciar sesión en el modo de registro de ventas utilizando su tarjeta de registro. Para hacer esto, en el modo de registro de ventas, debe presionar la tecla "Cambiar derechos (Alt+F4)", leer los datos de la tarjeta de registro, realizar las acciones necesarias y luego presionar la misma tecla, cuyo nombre ha cambiado a "Restaurar derechos (Alt+F4)".
equipo de tienda
El mecanismo para conectar y configurar equipos minoristas ha cambiado. Se ha rediseñado el formulario para conectar y configurar los equipos de la tienda. Se mejoró el estilo visual del formulario: se agregaron imágenes asociativas (iconos) para cada tipo de mantenimiento, se ampliaron los marcadores de las páginas del formulario, se colocó información adicional sobre los dispositivos agregados/conectados en las pestañas de la página. Las funciones de trabajar con el procesamiento de servicios se mueven a un submenú separado. Se ha agregado la capacidad de administrar la conexión de dispositivos: si un dispositivo se desconecta temporalmente del sistema, entonces no hay necesidad de eliminarlo, perdiendo la configuración de conexión, simplemente desmarque la bandera "Conectado".
Se agregó un asistente para la conexión y configuración de equipos minoristas, que permite usar un diálogo para seleccionar el tipo de equipo minorista que se conectará, descargar el procesamiento del servicio necesario, agregar nuevo modelo dispositivos, configurar y verificar los ajustes de conexión del equipo.
Se agregó la capacidad de descargar y actualizar en línea el procesamiento de mantenimiento del equipo del taller.
Se eliminaron los grupos de usuarios de los equipos de la tienda. Ahora, al configurar un nuevo tipo de equipo minorista, no es necesario especificar los usuarios que pueden usar este tipo de mantenimiento. El equipo comercial estará disponible para todos los usuarios de la base de información.
Intercambio de datos con equipos comerciales conectados en modo Offline (KKM en modo Offline, Balanzas electrónicas en modo Offline)
El modo de recarga periódica de información modificada sobre bienes (desde la última descarga) se ha implementado para equipos comerciales conectados en modo sin conexión, la frecuencia de descarga puede ser configurada por el usuario a su discreción. También se han implementado las siguientes funciones: reinicio manual completo de los equipos minoristas, actualización manual parcial de la información en los equipos minoristas (que es especialmente importante cuando se trabaja con balanzas electrónicas Offline) y borrado de información en la memoria de los equipos minoristas.
Plantillas de cheques fiscales
Se agregó la capacidad de generar una plantilla. formulario impreso cheque fiscal.
Informe resumido sobre el cambio de caja
En el caso de utilizar más de una caja registradora, se prevé generar un informe resumen sobre las lecturas de contadores de cajas registradoras y los ingresos de las organizaciones para el día corriente (formulario “KM-7”), para ello, el documento Se ha agregado al sistema "Informe consolidado sobre turno de caja".
Estadísticas de verificación de CCM
Se agregó el informe "Estadísticas de cheques KKM" a la configuración "Retail", que le permite analizar la carga en las cajas registradoras comparando los indicadores de una caja registradora individual con los indicadores promedio del nivel de agrupación.
Informe de productos básicos "TORG-29"
Para la valoración de mercancías en tiendas a precios de venta, se ha añadido el informe "Informe de mercancías (TORG-29)".
Restricción de migración de datos sobre saldos informativos de mercancías en tiendas para nodos RIB
Durante el funcionamiento de una red de tiendas y el uso de mecanismos RIB, se hizo posible que el nodo RIB limite la lista de tiendas, cuya información sobre los saldos se migrará a este nodo. Tal restricción es relevante cuando las tiendas en algunas regiones no necesitan dicha información de las tiendas en otras regiones o cuando en cadenas multiformato algunas tiendas tienen un formato diferente de otras tiendas.
Base de información distribuida en cajas registradoras
Se agregó la capacidad de implementar una base de información distribuida dentro de la tienda, cuyos nodos son cajas, a la configuración "Minorista". Esto asegura un funcionamiento ininterrumpido de la base de datos de Retail con un rendimiento aceptable en tiendas con una gran cantidad de cajas registradoras, independientemente de la conexión al servidor.
La versión 1.0.5 de la configuración de Retail, edición 1.0 está diseñada para usarse con la plataforma versión 8.1.13 (y posteriores).
01.04.2009Al registrar las ventas de bienes, es necesario garantizar la operación ininterrumpida del cajero con la capacidad de atender al máximo número posible de clientes.
Para garantizar el buen funcionamiento del cajero, el programa ofrece la posibilidad de guardar automáticamente el recibo actual.
En el modo de registro de ventas, con cualquier cambio en el documento cheque KKM se almacena en un archivo externo. El cheque se conserva hasta el momento en que se perfora, cancela o pospone. Es decir, el documento se guarda en un archivo externo hasta que el cajero completa el trabajo de creación de un cheque KKM, después de lo cual se elimina la información del archivo externo sobre este cheque.
Al ingresar al modo de registro de ventas, el sistema analiza la presencia de un cheque de caja registradora en un archivo local en la computadora, y si dicho cheque está presente, el programa lo restaura.
Cheque cancelado
Cuando se trabaja en el modo de registro de ventas, los usuarios tienen la oportunidad de cancelar el recibo si el comprador se niega a comprar. Ahora los cheques cancelados se almacenan en la base de datos con el estado Cancelado para que pueda analizar el exceso de autoridad de los cajeros en el ejercicio de sus funciones.
Recibo de archivo
Cambie de forma interactiva el acceso a las funciones administrativas
Para realizar algunas operaciones (cancelación de mercancías, cancelación de un cheque, etc.), un cajero que trabaja en el modo de registro de ventas puede no tener suficientes derechos. En este caso, otro usuario (por ejemplo, un cajero senior) puede iniciar sesión en el modo de registro de ventas utilizando su tarjeta de registro. Para hacer esto, presione la tecla Cambiar permisos (alt + F4), lea los datos de la tarjeta de registro, realice las acciones necesarias, luego presione la misma tecla; su nombre cambiará a Restaurar derechos (alt + F4).
Estadísticas de verificación de CCM
El programa proporciona tres informes que analizan las estadísticas de los cheques KKM: Estadísticas de verificación de CCM, Estadísticas de cheques KKM por días de la semana y .
Reporte Estadísticas de verificación de CCM le permite analizar la carga en las cajas registradoras, comparando el desempeño de una caja individual con los indicadores promedio del nivel de agrupación.
En el informe, para el cálculo de muchos indicadores, se utiliza el número estimado: "el número de días trabajados por el cajero". Para calcular este número se suma el número de días que ha trabajado la caja. El hecho del trabajo de la caja es la presencia de al menos un cheque perforado durante el turno de caja.
Grupo de indicadores "Promedio de cheques en caja"
Grupo de indicadores "Cantidad promedio del cheque"
Grupo de indicadores "Número promedio de productos en un cheque"
Características técnicas de los cálculos:
- si el documento cheque KKM hay un producto que se vende con descuento, entonces todo el producto se calcula como un producto con descuento. Es decir, la única línea del documento con descuento pone el signo de que el documento tiene descuento, todos los artículos de este documento tienen descuento y, en consecuencia, el monto de la venta también tiene descuento;
- al calcular Número de mercancías en el recibo el documento cuenta el número de líneas del documento "doblado" por la nomenclatura (se excluyen los dobles de la nomenclatura).
Grupo de indicadores "Cantidad de efectivo promedio por tipo de pago"
Índice | Cálculo |
Pago en efectivo | El monto de efectivo recibido como pago por los bienes en todos los recibos de venta del período - El monto de efectivo pagado en los recibos de devolución del período / Número de recibos de venta del período |
Pago bancario. Crédito | Importe del pago por parte del banco de las mercancías en todos los recibos de venta del período - Importe de los recibos de devolución del período / Número de recibos de venta del período |
pago pago. mapa | El monto de los pagos en la tarjeta de pago por los bienes en todos los recibos de venta del período - El monto transferido a las tarjetas de pago en los recibos de devolución del período / Número de recibos de venta del período |
Reporte Estadísticas de cheques KKM en el contexto de las horas de trabajo (intervalo en horas) le permite obtener información sobre el número total de cheques perforados durante un período determinado y el número promedio de cheques perforados por día, en un momento determinado del día.
/ Ajustes... T t L s Período desde: W hasta: 22.07.2009 W Estadísticas de cheques KKM por intervalo de tiempo de trabajo en horas Período:... -22.07.2009 Agrupación de líneas: Tienda; Pagar K" width="744" height="358" border="0">
Mediante este informe, puede realizar un análisis comparativo del trabajo de varias tiendas y varias cajas de una misma tienda y obtener datos estadísticos sobre el nivel de carga de trabajo de los cajeros en determinados períodos de tiempo.
El número promedio de cheques perforados se calcula como el número total de cheques perforados por período dividido por el período.
Reporte Consulta estadísticas por días de la semana analiza la carga de trabajo de las cajas en días laborables y fines de semana.
Para que el informe funcione correctamente, se debe seleccionar un número entero de semanas en el período del informe. (La fecha de inicio siempre debe ser el lunes, la fecha de finalización siempre debe ser el domingo).
El informe muestra el número promedio de cheques ingresados por el cajero durante el día.
El número promedio de cheques en la caja en un día determinado se calcula mediante la fórmula:
Número de cheques ingresados para este día en esta caja para el período
El número de días que la caja funcionó durante período especificado.
El número promedio de cheques en la caja por semana se calcula mediante la fórmula:
Número de cheques ingresados por semana en esta caja para el período
El número de días que la caja trabajó durante el período especificado durante la semana.
El número promedio de recibos para una tienda en un día determinado se calcula mediante la fórmula:
El número de cheques en este día para la tienda para el período
El número de cajas registradoras que trabajaron ese día en la tienda.
El número promedio de cheques por tienda por semana se calcula mediante la fórmula:
El número de cheques perforados durante toda la semana para esta tienda
Número de días trabajados por todos los cajeros de la tienda.
Nota
Se considera que la caja está funcionando si al menos un cheque se hizo a través de ella durante el día.
Nos encontramos: ¡La verificación de KKM tiene el estado de Operaciones de archivo en este documento están prohibidas!, El cheque KKM tiene el estado archivado Las operaciones en este documento están prohibidas, como borrar un cheque de caja con estado roto, cancelación de cheque en 1s, cancelación de cheque de caja, CHEQUE ARCHIVADO, cheque pendiente 1s, número de cheques, estado de cheque archivado, promedio de mercancías en un cheque
En este artículo, veremos cómo procesar correctamente las devoluciones y los cheques erróneos en las cajas en línea para no generar preguntas en la oficina de impuestos.
Anteriormente, era simple: regresar el día del turno, a través de la caja registradora, el otro día, solo a través de la caja principal de la empresa y la caja registradora. Se suponía que se devolvería una declaración del comprador y un acto de KM-3. En cuanto a los cheques erróneos, se planteó simplemente guardarlos y, junto con una nota aclaratoria del cajero, clavarlos en el acta KM-3 y enviarlos al departamento de contabilidad.
Ahora, con la llegada de las cajas registradoras online, además de las devoluciones, han aparecido los cheques de corrección. Todo el mundo está confundido. Tratemos de resolverlo dando ejemplos de la vida.
Para comenzar la definición:
El objetivo principal de los cheques devueltos- Reembolso al comprador.
El objetivo principal de los controles de corrección.- Error de corrección. Alinear los datos de ingresos reales con los datos fiscales.
Al mismo tiempo, los cheques devueltos deben tener un motivo para romperlos: un cajero explicativo o una solicitud de reembolso del comprador.
Y los controles de corrección se realizan solo sobre la base de los siguientes documentos:
Acto oficial (con número, fecha, motivo del ajuste);
Orden fiscal.
Cita de la ley: “Al ajustar los cálculos que se hicieron antes, un recibo de caja correcciones (en blanco responsabilidad estricta corrección) después de la generación del informe sobre la apertura del turno, pero no más tarde de la generación del informe sobre el cierre del turno.
Por lo tanto, la ley no explica en qué casos se activa un cheque de corrección. Así que por hoy la única decisión correcta sería eliminar un cheque de corrección solo según lo prescrito por el impuesto.
En otros casos, es mejor hacer cheques de devolución.
Situación: |
¿Qué debe hacer el cajero? |
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Devolución el mismo día (efectivo) |
El comprador compró los zapatos en efectivo, los devuelve el mismo día con un cheque y quiere un reembolso. El cajero toma una declaración del comprador, elimina un recibo de devolución y lo devuelve junto con el dinero, llevándose la mercancía. |
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Devolución el día de la compra (transferencia bancaria) Nota: No todos los terminales bancarios tienen la capacidad de cancelar la operación. Consulte con el banco. |
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El comprador compró los zapatos pagando con tarjeta. Llegó en una hora. El cajero toma una solicitud de devolución, realiza la operación “Cancelar” en el terminal del banco y entrega al comprador un cheque de devolución y un talón de cancelación de la compra. |
Devolución al día siguiente de la compra (efectivo) Nota: En algunas cajas registradoras, antes de devolver un cheque, se necesita hacer la operación de “Depósito”, por ejemplo, si aún no se han hecho cheques (el cajero piensa que en cajón de dinero Sin dinero). |
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El comprador compró los zapatos en efectivo, los devuelve al día siguiente con un cheque y quiere un reembolso. El cajero toma una declaración del comprador, elimina un recibo de devolución y lo devuelve junto con el dinero, llevándose la mercancía. |
Devolución al día siguiente de la compra (transferencia bancaria) No todas las cajas registradoras tienen la capacidad técnica de realizar un reembolso por transferencia bancaria. Consulte el manual de KKT. No todos los terminales bancarios tienen la posibilidad de devolución el día de la compra. Consulte con el banco. |
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El comprador compró los zapatos sin dinero en efectivo, los devuelve al día siguiente con un cheque y quiere devolver el dinero. El cajero toma la solicitud del comprador, elimina el cheque de devolución en la terminal del banco, elimina el cheque de devolución y entrega ambos cheques al comprador. Dinero son devueltos a la tarjeta del comprador por el banco de acuerdo con el acuerdo de adquisición concluido |
Marcaron el cheque incorrectamente (se dieron cuenta inmediatamente antes de que cerrara el turno, el comprador está cerca) |
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El comprador compró zapatos por 1000 rublos, el cajero cometió un error y eliminó 100 rublos. El cajero perfora el cheque correcto por 1000 rublos para el cliente y luego hace un reembolso de 100 rublos. En la nota explicativa, escribe: “Pido 100 rublos, perforados por error, para que no se tengan en cuenta en los ingresos. Acuse de recibo adjunto. |
El cheque se ingresó incorrectamente (lo notaron de inmediato, pero el cliente se fue con el cheque). |
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El comprador compró zapatos por 1000 rublos, el cajero cometió un error y eliminó 100 rublos. El comprador se fue con un cheque por 100 rublos. El cajero perfora el cheque correcto de 1000 rublos para el cliente y lo guarda, y luego hace un reembolso de 100 rublos. En la nota explicativa, escribe: “Pido 100 rublos, perforados por error, para que no se tengan en cuenta en los ingresos. Acuse de recibo adjunto. |
Perforó incorrectamente un cheque en el CCP por transferencia bancaria (aviso antes del cierre del turno). Nota: Verifique con el banco la corrección del ajuste de los montos de adquisición. |
Si al mismo tiempo se rompe correctamente el resguardo de la adquisición, entonces:
Si al mismo tiempo se ingresa una cantidad incorrecta en la adquisición, el cajero actúa de acuerdo con las instrucciones del banco. |
El comprador compró los zapatos por transferencia bancaria por 1000 rublos, el cajero cometió un error y eliminó 100 rublos. El comprador se fue con un cheque por 100 rublos. El cajero perfora el cheque correcto por 1000 rublos para el cliente en la caja y lo guarda, y luego hace un reembolso de 100 rublos. En la nota explicativa, escribe: “Pido 100 rublos, perforados por error, para que no se tengan en cuenta en los ingresos. Acuse de recibo adjunto. Si el comprador regresa, podrá cobrar el cheque correcto. |
Se olvidaron de perforar el cheque en efectivo y cerraron el turno. |
Al cerrar el turno, el cajero notó ingresos no contabilizados. Recordó que se olvidó de perforar al comprador un cheque por 1000 rublos para zapatos. El cajero vuelve a abrir el turno, rompe el cheque, cierra el turno y escribe una nota explicativa. |
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Se olvidaron de perforar un cheque sin efectivo (lo perforaron en la adquisición) y cerraron el turno. |
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Rompieron el cheque "extra" y la cantidad en el informe de cierre de turno se duplicó. |
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A menudo, esta situación se produce cuando hay un descanso o un final. verifique la cinta en el momento del cheque. El cajero vuelve a perforar el cheque y luego descubre un recibo doble. Debe hacer un acuse de recibo y escribir a razón explicativa repetir control. |
- Sobre cualquier tema controvertido, tome notas explicativas de los cajeros.
- Compare los resultados del día con los datos de cuenta personal OFD.
- Obtenga una consulta detallada sobre cheques devueltos en su modelo CCP del Centro de Servicio Central o especialistas de TI que mantienen el software de caja.
Atentamente, CTO "Kassa Plus".
La cancelación de un cheque KKM es la cancelación de una operación para recibir efectivo de un comprador y las manipulaciones relacionadas con un cheque. Si se cancela un cheque antes de que se cierre, entonces, como regla general, KKM corrige este hecho e imprime la inscripción "Cheque cancelado" en el cheque. El monto de las ventas canceladas no se incluye en los totales acumulados.
Si el cheque ya está cerrado, entonces los pasos son los siguientes:
- El comprador devolvió el cheque el mismo día: se pone el sello "Cancelado" y la firma de la persona responsable en el cheque, al final del turno se redacta un acto en el formulario KM-3, al que se le asigna un error se adjunta cheque.
- El error se descubrió después de que se cerró el turno; luego, este hecho se refleja en el registro KM-4.
¡IMPORTANTE! Todas las manipulaciones anteriores eran relevantes para las cajas registradoras con ECLZ. La introducción de cajas registradoras online ha cambiado la cancelación de cheques .
Si aún no ha oído hablar de las cajas registradoras en línea, lea sobre ellas.
¿Es posible cancelar un pago en línea?
En las cajas registradoras en línea, la cancelación de cheques es posible en la etapa en que aún no se ha roto. Software La caja registradora en línea, por regla general, le permite cancelar un cheque hasta que se imprima y transfiera a la OFD. Por ejemplo, el firmware del CCP en línea de Evotor le permite volver al procedimiento de venta de bienes (ingresarlos en un cheque), así como corregir la lista de bienes y cancelar el cheque por completo.
Si el cheque ya ha sido emitido, entonces es imposible cancelarlo utilizando los métodos enumerados anteriormente para cajas con ECLZ. La razón de esto son los cambios en la ley "Sobre el uso de cajas registradoras" del 22 de mayo de 2003 No. 54-FZ. La versión actual de esta ley implica el uso de un cheque de corrección para corregir cheques erróneos (cláusula 4, artículo 4.3 de la Ley No. 54-FZ). Debe atravesar dicho control en el intervalo entre la apertura y el cierre del turno. Al mismo tiempo, puede marcar una verificación de corrección en cualquier otro día: la fecha de la verificación de corrección no tiene por qué coincidir con la fecha del cálculo erróneo.
Un cheque de corrección puede contener 2 signos de liquidación:
- 1 - corrección de ingresos, o sea, la entidad económica fija los ingresos no contabilizados, si, por ejemplo, el cheque no fue roto en absoluto o fue roto por una cantidad menor a la necesaria;
- 3 - corrección de gasto, cuando la entidad económica corrige documentos fiscales para la emisión de dinero de la caja, ya que inicialmente se emitió una cantidad menor a la necesaria.
La cancelación de un cheque puede ser una operación iniciada por una entidad económica - con autoidentificación de errores. Luego, el cheque indica la fecha y el número del documento contable, sobre la base del cual se ajustan los cálculos. Esto podría ser, por ejemplo, nota explicativa cajero. El tipo de corrección en este caso es “operación independiente”.
Si el inspector de impuestos reveló la violación, debe especificar el tipo de corrección "operación de acuerdo con la prescripción" y los detalles de la prescripción en sí.
Además, en las cajas registradoras en línea existe un signo de cálculo como "devolución de recibos". Con él, puede ajustar los cálculos para el pago en línea en presencia del cliente. Si descubre que ha perforado el cheque incorrecto para el comprador que depositó dinero en la caja, entonces debe eliminarlo. cheque nuevo por la misma cantidad que en el cheque erróneo, pero con el signo de la liquidación "devolución de recibos". En dicho cheque se indicará el signo fiscal del cheque primario con error. Es decir, cancelas el cheque equivocado. Luego se perfora un nuevo cheque por el monto correcto y se emite al comprador.
Resultados
La cancelación de un cheque de caja en línea solo es posible hasta que se rompa y se ingrese en memoria fiscal caja registradora. Después de eso, la verificación de pago en línea solo se puede corregir mediante la verificación de corrección.